1. No menu lateral, clique em “Financeiro” > “Conta Corrente”.
2. Em seguida, clique em “Adicionar”.
3. Preencha os campos:
- Tipo: Escolha “Crédito” ou “Débito”.
- Tipo de Cliente: Escolha “Vendedor”.
- Valor: Digite o valor a ser pago ou a ser cobrado.
- Categoria: Selecione o valor será correspondente.
- Observação: Se desejar, descreva alguma peculiaridade dessa ação nesse campo.
- Selecione um arquivo: Selecione um arquivo referente a esse procedimento. Exemplo: Nota fiscal.
4. Por fim, clique em “Cadastrar”.
